| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATIONARA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 7586 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/11/2019 MOTIVO:REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO KIT CONSELHO PARA O CONSELHO TUTELAR COM AGENDAMENTO PARA O DIA 28/11 AS 14H NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOERINHA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 29/11 AS 9H COM A SECRETÁRIA ESTADUAL REGINA BECKER E REPRESENTANTES DA DEFESA CIVILDO ESTADO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº136......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/11/2019... *C | 350,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:28 A 29/11/2019 MOTIVO:REALIZAR VISTORIA NO VEÍCULO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO KIT CONSELHO PARA O CONSELHO TUTELAR COM AGENDAMENTO PARA O DIA 28/11 AS 14H NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CACHOERINHA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 29/11 AS 9H COM A SECRETÁRIA ESTADUAL REGINA BECKER E REPRESENTANTES DA DEFESA CIVILDO ESTADO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº136......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/11/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 525,00 | ||
| 27/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 525,00 | ||
| 28/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2019 MATIONARA SANTOS DA SILVA - 12657 | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
