| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 759 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/09 RINCÃO DO IVÁ......... | 187,29 | 187,29 |
| 1.00 | -19319/16 CAPÃO BONITO.......... | 264,41 | 264,41 |
| 1.00 | -19319/30 JULIO BORGES.......... | 23,98 | 23,98 |
| 1.00 | -19319/52 TABAJARA.............. | 183,79 | 183,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. -19319/09 RINCÃO DO IVÁ......... -19319/16 CAPÃO BONITO.......... -19319/30 JULIO BORGES.......... -19319/52 TABAJARA.............. | 659,47 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 659,47 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 659,47 | ||
| TOTAL | 659,47 | 659,47 | 659,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
