| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
| Número do empenho: | 7590 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E SECRETARIA EM GERAL;............. -FOLHAS DE OFÍCIO A4;.......... | 0,04 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E SECRETARIA EM GERAL;............. -FOLHAS DE OFÍCIO A4;.......... | 540,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 540,00 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2019 ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
