| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7591 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE;.......... -TNT;.......... | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | -ALFINETE;............. | 7,95 | 7,95 |
| 2.00 | -FOLHA DE ISOPOR;........ | 4,95 | 9,90 |
| 7.00 | -CANETA P/ CD;...... | 4,95 | 34,65 |
| 1.00 | -CANETA VERMELHA;......... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE;.......... -TNT;.......... -ALFINETE;............. -FOLHA DE ISOPOR;........ -CANETA P/ CD;...... -CANETA VERMELHA;......... | 106,50 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 106,50 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 7591/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,50 | ||
| TOTAL | 106,50 | 106,50 | 106,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
