| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL;...... -CAIXA ORGANIZADORA;...... | 32,95 | 32,95 |
| 24.00 | -FOLHA DE PAPEL VERGE;........ | 0,50 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL;...... -CAIXA ORGANIZADORA;...... -FOLHA DE PAPEL VERGE;........ | 44,95 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 44,95 | ||
| 13/12/2019 | TROCA DA FONTE DE RECURSO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE | -44,95 | ||
| 13/12/2019 | TROCA DA FONTE DE RECURSO, CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN. DE SAÚDE | -44,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
