| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZAD NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;............... -ESPONJA DE LAVAR LOUÇA;......... | 2,00 | 54,00 |
| 9.00 | ESPONJA DE AÇO | 1,74 | 15,66 |
| 18.00 | SAPONÁCEO LIQUIDO | 4,68 | 84,24 |
| 18.00 | ALCOOL 70 | 5,19 | 93,42 |
| 27.00 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA NEUTRO | 2,39 | 64,53 |
| 18.00 | LIXA DE FOGÃO 100 OU 120 | 1,39 | 25,02 |
| 9.00 | SABÃO EM PÓ | 7,50 | 67,50 |
| 9.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM 05 LITROS CADA | 11,99 | 107,91 |
| 9.00 | SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 SACOS | 13,89 | 125,01 |
| 9.00 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE 5 LITROS CADA | 17,97 | 161,73 |
| 9.00 | ESPONJA DE AÇO GROÇA | 1,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZAD NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;............... -ESPONJA DE LAVAR LOUÇA;......... ESPONJA DE AÇO SAPONÁCEO LIQUIDO ALCOOL 70 SABÃO EM BARRA DE GLICERINA NEUTRO LIXA DE FOGÃO 100 OU 120 SABÃO EM PÓ ÁGUA SANITÁRIA COM 05 LITROS CADA SACO DE LIXO 50 LITROS ROLO COM 50 SACOS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE 5 LITROS CADA ESPONJA DE AÇO GROÇA | 808,02 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 808,02 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 7599/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 808,02 | ||
| TOTAL | 808,02 | 808,02 | 808,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
