| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7600 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -COPO DESCARTÁVEL 150ML COM 100;... | 3,84 | 276,48 |
| 72.00 | COPO DESCARTÁVEL 50ML COM 100 | 1,80 | 129,60 |
| 45.00 | GUARDANAPOS TAMANHO P | 0,95 | 42,75 |
| 9.00 | FÓSFORO COM 10 CAIXAS | 2,60 | 23,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -COPO DESCARTÁVEL 150ML COM 100;... COPO DESCARTÁVEL 50ML COM 100 GUARDANAPOS TAMANHO P FÓSFORO COM 10 CAIXAS | 472,23 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 472,23 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 7600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,23 | ||
| TOTAL | 472,23 | 472,23 | 472,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
