| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7603 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ....GOL IYO 9647;.......... ....GOL IYO 9648;........... .....GOL IYO 9649;........... ......GOL IXR 6044;............ -HELIX 5W30 GASOLINA;......... | 44,00 | 132,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5 W 40;.......... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5 W 40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5 W 40;........... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;...... | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;.......... | 48,00 | 168,00 |
| 4.00 | -HELIX 5W30 GASOLINA;....... | 44,00 | 176,00 |
| 3.50 | -CASTROL 5W40;........... | 48,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ....GOL IYO 9647;.......... ....GOL IYO 9648;........... .....GOL IYO 9649;........... ......GOL IXR 6044;............ -HELIX 5W30 GASOLINA;......... -CASTROL 5 W 40;.......... -CASTROL 5 W 40;........... -CASTROL 5 W 40;........... -CASTROL 5W40;...... -CASTROL 5W40;.......... -HELIX 5W30 GASOLINA;....... -CASTROL 5W40;........... | 1.316,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.316,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 7603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.316,00 | ||
| TOTAL | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
