| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....GOL IYO 9647;.......... ....GOL IYO 9648;........... .....GOL IYO 9649;........... ......GOL IXR 6044;........... -FILTRO DE ÓLEO;........ | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;......... | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;....... | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO;........ | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ....GOL IYO 9647;.......... ....GOL IYO 9648;........... .....GOL IYO 9649;........... ......GOL IXR 6044;........... -FILTRO DE ÓLEO;........ -FILTRO DE ÓLEO;......... -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;....... -FILTRO DE ÓLEO;........ | 127,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 127,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 7605/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
