| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7609 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS:................. ......VAN DUCATO IUX 8797;.... ......AMBULANCIA IZG 7J06...... ......AMBULANCIA IZL 1E07....... -SVÇ. DE MONTAGEM;.......... | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;..... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;......... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SVÇ. DE GEOMETRIA;........ | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE RODIZIO DE PNEU;......... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS:................. ......VAN DUCATO IUX 8797;.... ......AMBULANCIA IZG 7J06...... ......AMBULANCIA IZL 1E07....... -SVÇ. DE MONTAGEM;.......... -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;..... -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;......... -SVÇ. DE GEOMETRIA;........ -SVÇ. DE RODIZIO DE PNEU;......... | 200,00 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 200,00 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7609/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
