| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. | 34,41 | 34,41 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 465,66 | 465,66 |
| 1.00 | -3085014429;........... | 595,43 | 595,43 |
| 1.00 | -3082442218;............ | 1.017,44 | 1.017,44 |
| 1.00 | -3082442234;...... | 216,77 | 216,77 |
| 1.00 | -3082541112;........... | 465,66 | 465,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. -3083072318;.......... -3085014429;........... -3082442218;............ -3082442234;...... -3082541112;........... | 2.795,37 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/052358874; U/052342093; U/052338706; U/052338705; U/052338701; U/052358876; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001704093;............. -3083072318;.......... -3085014429;........... -3082442218;............ -3082442234;...... -3082541112;........... | 2.795,37 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 2.795,37 | ||
| TOTAL | 2.795,37 | 2.795,37 | 2.795,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
