| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7628 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001739859;......... | 344,66 | 344,66 |
| 1.00 | -4001615332;........... | 335,68 | 335,68 |
| 1.00 | -4002288752;........... | 813,73 | 813,73 |
| 1.00 | -3085058721;.... | 461,00 | 461,00 |
| 1.00 | -3082442214;.... | 746,87 | 746,87 |
| 1.00 | -3082092993;.... | 54,85 | 54,85 |
| 1.00 | -3082664341;.... | 570,34 | 570,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001739859;......... -4001615332;........... -4002288752;........... -3085058721;.... -3082442214;.... -3082092993;.... -3082664341;.... | 3.327,13 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/052342094; U/052348439; U/052366727; U/052358877; U/052368386; U/052368383; U/052338708; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001739859;......... -4001615332;........... -4002288752;........... -3085058721;.... -3082442214;.... -3082092993;.... -3082664341;.... | 3.327,13 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 3.327,13 | ||
| TOTAL | 3.327,13 | 3.327,13 | 3.327,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
