| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 7644 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................. -CARGA DE GÁS P45;......... | 300,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | -CARGAS DE GÁS P13;....... | 70,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;................. -CARGA DE GÁS P45;......... -CARGAS DE GÁS P13;....... | 1.640,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.640,00 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7644/2019 SALTO COMERCIO DE GAS LTDA - 12932 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
