| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 7646 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.............. -GABAPENTINA 400MG;.......... | 70,67 | 141,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.............. -GABAPENTINA 400MG;.......... | 141,34 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 141,33 | ||
| 17/12/2019 | MOTIVO:CREDOPR EMITIU A NOTA FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO. | -0,01 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 7646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,33 | ||
| TOTAL | 141,33 | 141,33 | 141,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
