| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7649 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -AMOX.+CLAVULANATO 875 +CLAVULATO DE POTÁSSIO 125 MG COM 14CP;... | 102,20 | 613,20 |
| 10.00 | -BEROTEC GOTAS;....... | 10,30 | 103,00 |
| 50.00 | -BIOVICERIN;........ | 4,27 | 213,50 |
| 50.00 | -CLINDAMICINA INJ;.... | 2,81 | 140,50 |
| 50.00 | -NORIPURUM EV;.......... | 11,54 | 577,00 |
| 100.00 | -PLASIL INJ;...... | 0,55 | 55,00 |
| 10.00 | -TAMIRAN 500MG COM 14CP;..... | 109,23 | 1.092,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -AMOX.+CLAVULANATO 875 +CLAVULATO DE POTÁSSIO 125 MG COM 14CP;... -BEROTEC GOTAS;....... -BIOVICERIN;........ -CLINDAMICINA INJ;.... -NORIPURUM EV;.......... -PLASIL INJ;...... -TAMIRAN 500MG COM 14CP;..... | 2.794,50 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.794,50 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 2.794,50 | ||
| TOTAL | 2.794,50 | 2.794,50 | 2.794,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
