| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 7652 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;.............. -PILHA AA4 GOLD ALCALINA;...... | 15,69 | 15,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;.............. -PILHA AA4 GOLD ALCALINA;...... | 15,69 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 15,69 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 7652/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,69 | ||
| TOTAL | 15,69 | 15,69 | 15,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
