| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 7654 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS e SECRETARIA;. -FICHA CLÍNICA;...... | 0,09 | 270,00 |
| 40.00 | -TALÕES FICHA INDIVIDUAL;..... | 7,40 | 296,00 |
| 120.00 | -RECEITUARIOS COMUM;....... | 6,00 | 720,00 |
| 80.00 | -RECEITUARIO ESPECIAL;........ | 6,00 | 480,00 |
| 30.00 | -REQUISIÇÃO EXAMES;....... | 7,50 | 225,00 |
| 20.00 | -AUTORIZAÇÃO;......... | 8,60 | 172,00 |
| 100.00 | -FOLHETOS A/4 COLORIDOS FRENTE / VERSO;....... | 1,80 | 180,00 |
| 2.00 | -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;........ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -ADESIVOS AMBULÂNCIA;........ | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | -ADESIVOS APRINTER;....... | 320,00 | 320,00 |
| 10.00 | -MAPA A/3 PLASTIFICADO;........ | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFS e SECRETARIA;. -FICHA CLÍNICA;...... -TALÕES FICHA INDIVIDUAL;..... -RECEITUARIOS COMUM;....... -RECEITUARIO ESPECIAL;........ -REQUISIÇÃO EXAMES;....... -AUTORIZAÇÃO;......... -FOLHETOS A/4 COLORIDOS FRENTE / VERSO;....... -CARIMBOS AUTOMÁTICOS;........ -ADESIVOS AMBULÂNCIA;........ -ADESIVOS APRINTER;....... -MAPA A/3 PLASTIFICADO;........ | 3.203,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.203,00 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7654/2019 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 3.203,00 | ||
| TOTAL | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
