| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7665 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;..... -MOLDURA PARA ESPELHO(REF.53229493);......... | 1.078,78 | 1.078,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;..... -MOLDURA PARA ESPELHO(REF.53229493);......... | 1.078,78 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.078,78 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Empenho 7665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.078,78 | ||
| TOTAL | 1.078,78 | 1.078,78 | 1.078,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
