| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMILY SEBBEN - 00778742008 |
| Número do empenho: | 7669 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS D'ÁGUA MINERAL 20 LT,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;....... -BOMBONA D' ÁGUA 20LITROS;..... | 16,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS D'ÁGUA MINERAL 20 LT,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER;....... -BOMBONA D' ÁGUA 20LITROS;..... | 416,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 416,00 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2019 EMILY SEBBEN - 13736 | 416,00 | ||
| 19/12/2019 | conta indevida | -416,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2019 EMILY SEBBEN - 13736 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
