| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7674 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO ENCONTRO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 20/11/2019;..... -TIRA DE COPO COM 100UN;..... | 5,00 | 5,00 |
| 4.00 | -COLHER COM 10UN O PACOTE;..... | 3,50 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO ENCONTRO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 20/11/2019;..... -TIRA DE COPO COM 100UN;..... -COLHER COM 10UN O PACOTE;..... | 19,00 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 19,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 7674/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
