| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7679 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -TELEFONE SEM FIO FUNÇÕES ALCANCE INTERNO 40M EXTERNO 100M-DTMF/FSK-PIN CODE-MUDO/FLASH/LOCALIZAR MONOFONE/REDISCAR;.......... | 127,00 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS/ EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -TELEFONE SEM FIO FUNÇÕES ALCANCE INTERNO 40M EXTERNO 100M-DTMF/FSK-PIN CODE-MUDO/FLASH/LOCALIZAR MONOFONE/REDISCAR;.......... | 127,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 127,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
