| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;................. *GOL IYO 9648;.................. *GOL IYO 9649;................. *GOL IRX 6827;.............. *GOL IXR 6044;................. -FILTRO DE ÓLEO;............... | 28,00 | 84,00 |
| 2.00 | -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;......... | 43,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;................. *GOL IYO 9648;.................. *GOL IYO 9649;................. *GOL IRX 6827;.............. *GOL IXR 6044;................. -FILTRO DE ÓLEO;............... -FRAM ÓLEO CH9973 ECO;......... | 170,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 170,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
