| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;................. *GOL IYO 9648;.................. *GOL IYO 9649;................. *GOL IRX 6827;.............. *GOL IXR 6044;................. -ÓLEO 5W40;............... | 48,00 | 192,00 |
| 3.00 | -ÓLEO 5W30;............. | 44,00 | 132,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5W40;.............. | 48,00 | 168,00 |
| 3.50 | -ÓLEO 5W40;............. | 48,00 | 168,00 |
| 3.00 | -ÓLEO 5W30;........ | 44,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ *GOL IYO 9647;................. *GOL IYO 9648;.................. *GOL IYO 9649;................. *GOL IRX 6827;.............. *GOL IXR 6044;................. -ÓLEO 5W40;............... -ÓLEO 5W30;............. -ÓLEO 5W40;.............. -ÓLEO 5W40;............. -ÓLEO 5W30;........ | 792,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 792,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
