| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7700 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADO NOS SEGUINTE ESFS_RURAL,PORTÃO,HARMONIA e CRUZEIRO;...................... -SIST. X TOMADA PADRÃO S/ CX 20A; | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -SIST. X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4ENT;.......... | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -CAIXA DE TOMADA SLIM 1 TOM 20A; | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | -MODULO TOMADA 20A ;....... | 6,80 | 6,80 |
| 1.00 | -LUX2 PLACA 1 POSTA HORIZ;.... | 3,50 | 3,50 |
| 6.00 | -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;...... | 3,95 | 23,70 |
| 1.00 | -SIST. X TOMADA PADRÃO S/CX 20A; | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | -SIST X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4 ENT;...... | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,UTILIZADO NOS SEGUINTE ESFS_RURAL,PORTÃO,HARMONIA e CRUZEIRO;...................... -SIST. X TOMADA PADRÃO S/ CX 20A; -SIST. X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4ENT;.......... -CAIXA DE TOMADA SLIM 1 TOM 20A; -MODULO TOMADA 20A ;....... -LUX2 PLACA 1 POSTA HORIZ;.... -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;...... -SIST. X TOMADA PADRÃO S/CX 20A; -SIST X CAIXA 75 X 65 X 35MM 4 ENT;...... | 96,60 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 96,60 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 7700/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,60 | ||
| TOTAL | 96,60 | 96,60 | 96,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
