| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA JACUI MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTEWS INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -SERINGA 10ML;.......... | 1,30 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTEWS INTERNADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;............ -SERINGA 10ML;.......... | 39,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 39,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7709/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
