| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7719 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAIS,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA O PACIENTE DERLIO MACIEL;......... -SONDA URETA;........... | 0,63 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAIS,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA O PACIENTE DERLIO MACIEL;......... -SONDA URETA;........... | 252,00 | ||
| 16/12/2019 | MOTIVO:CREDOR NÃO VAI ENTREGAR O ITEM DO EMPENHO. | -252,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
