| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: THOMAZ ADOLFO RUTZEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DE DIVERSAS ÁREAS, QUE ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER CONFORME PROCESSO DE COMPRAS/ SERVIÇOS Nº1428/2019............. (OBSERVADO PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 03/12/2019 PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL E PROCESSO DEVIDAMENTE ORDENADO PELO EXMO. SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)).............. -SERVIÇO MÉDICO,PRESTADOS NO PERÍODO DE | 120,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA,PARA ATENDER A DEMANDA NECESSÁRIA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DE DIVERSAS ÁREAS, QUE ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER CONFORME PROCESSO DE COMPRAS/ SERVIÇOS Nº1428/2019............. (OBSERVADO PARECER JURÍDICO EMITIDO EM 03/12/2019 PELA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL E PROCESSO DEVIDAMENTE ORDENADO PELO EXMO. SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO)).............. -SERVIÇO MÉDICO,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº250/2019..... | 2.880,00 | ||
| 05/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.880,00 | ||
| 05/12/2019 | Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7720/2019, 13878 - THOMAZ ADOLFO RUTZEN DA SILVA | 49,44 | ||
| 05/12/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7720/2019, 13878 - THOMAZ ADOLFO RUTZEN DA SILVA | 144,00 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2019 THOMAZ ADOLFO RUTZEN DA SILVA - 13878 | 2.686,56 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 05/12/2019 | 49,44 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 05/12/2019 | 144,00 | Lançada | |
| TOTAL | 193,44 |
