| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 7722 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR A DEMANDA DE LIMINARES JUDICIAIS;................... -CAIXA DE OSTEONITRI COM 60COMP;.. | 86,73 | 1.040,76 |
| 40.00 | -FRASCOS DE DEPAKENE 250MG/ML COM 100ML;................ | 14,75 | 590,00 |
| 22.00 | -METOPROLOL DE 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG;....... | 70,75 | 1.556,50 |
| 90.00 | -SUCCINATA DE METOPROLOL 50MG;.. | 24,38 | 2.194,20 |
| 28.00 | -CAIXA DE TRILEPTAL 300MG CAIXA COM 60 COMP;......... | 135,94 | 3.806,32 |
| 28.00 | -CAIXA AKINETON 2MG COM 80COMP;.. | 28,24 | 790,72 |
| 33.00 | -AMPLICTIL 100MG COM 20;..... | 8,54 | 281,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR A DEMANDA DE LIMINARES JUDICIAIS;................... -CAIXA DE OSTEONITRI COM 60COMP;.. -FRASCOS DE DEPAKENE 250MG/ML COM 100ML;................ -METOPROLOL DE 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG;....... -SUCCINATA DE METOPROLOL 50MG;.. -CAIXA DE TRILEPTAL 300MG CAIXA COM 60 COMP;......... -CAIXA AKINETON 2MG COM 80COMP;.. -AMPLICTIL 100MG COM 20;..... | 10.260,32 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 10.260,32 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 7722/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.260,32 | ||
| TOTAL | 10.260,32 | 10.260,32 | 10.260,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
