| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/09;......... | 239,64 | 239,64 |
| 1.00 | -19319/16;.......... | 374,14 | 374,14 |
| 1.00 | -19319/25;............ | 98,78 | 98,78 |
| 1.00 | -19319/30;...... | 25,79 | 25,79 |
| 1.00 | -19319/51;.... | 124,16 | 124,16 |
| 1.00 | -19319/52;.... | 144,16 | 144,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/09;......... -19319/16;.......... -19319/25;............ -19319/30;...... -19319/51;.... -19319/52;.... | 1.006,67 | ||
| 05/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/0575627; U/0575626; U/0575608; U/0575614; U/0575620; U/0575621; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/09;......... -19319/16;.......... -19319/25;............ -19319/30;...... -19319/51;.... -19319/52;.... | 1.006,67 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.006,67 | ||
| TOTAL | 1.006,67 | 1.006,67 | 1.006,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
