| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7761 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°846/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE N°15184137201911;.... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -1518413-7;................. | 570,30 | 570,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°846/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE N°15184137201911;.... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -1518413-7;................. | 570,30 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°846/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE N°15184137201911;.... PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -1518413-7;................. | 570,30 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 7761/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,30 | ||
| TOTAL | 570,30 | 570,30 | 570,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
