| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7770 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº570/19 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MENSALIDADES DA CAIXA POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.......... | 10.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº570/19 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MENSALIDADES DA CAIXA POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019.......... | 2.000,00 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 377,84 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7770/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,84 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 589,51 | ||
| 17/12/2019 | MOTIVO: FATURA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 SERÁ EMITIDA SOMENTE EM JANEIRO/2020. | -1.032,65 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7770/2019 - CONFORME FATURA Nº0000816367,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2019. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 | 589,51 | ||
| TOTAL | 967,35 | 967,35 | 967,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
