| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 384,87 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... | 1.796,71 | 1.796,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 384,87 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... | 1.796,71 | ||
| 06/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.796,71 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7774/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.796,71 | ||
| TOTAL | 1.796,71 | 1.796,71 | 1.796,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
