PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
426,41 LITROS DE ÓLEO DIESEL
CONSUMIDO PELA MÁQUINA RETROESCA
VADEIRA CÓD.PSJ2018 DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA......................
1.662,57
1.662,57
1.00
602,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL,
CONSUMIDO PELA MÁQUINA RETROESCA
VADEIRA CÓD.PSJ2014 DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA......................
2.257,85
2.257,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
426,41 LITROS DE ÓLEO DIESEL
CONSUMIDO PELA MÁQUINA RETROESCA
VADEIRA CÓD.PSJ2018 DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA...................... 602,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL,
CONSUMIDO PELA MÁQUINA RETROESCA
VADEIRA CÓD.PSJ2014 DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA......................
3.920,42
06/12/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU
3.920,42
10/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7776/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.920,42
TOTAL
3.920,42
3.920,42
3.920,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
