| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO 60069074020 |
| Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *SINDICÂNCIA DE N°486/2019,COMUNICAÇÃO DE DANOS A VEÍCULO;.................. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;..... -CAPO DIANTEIRO;.......... | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 1.00 | -RADIADOR D'ÁGUA;....... | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 1.00 | -CONDENSADOR DE AR;........... | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 1.00 | -FAROL LADO ESQUERDO;........... | 559,00 | 559,00 |
| 1.00 | -FAROL LADO DIREITO;........ | 559,00 | 559,00 |
| 1.00 | -PAINEL FRONTAL;....... | 665,00 | 665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | *SINDICÂNCIA DE N°486/2019,COMUNICAÇÃO DE DANOS A VEÍCULO;.................. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;..... -CAPO DIANTEIRO;.......... -RADIADOR D'ÁGUA;....... -CONDENSADOR DE AR;........... -FAROL LADO ESQUERDO;........... -FAROL LADO DIREITO;........ -PAINEL FRONTAL;....... | 5.443,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.443,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.443,00 | ||
| 17/12/2019 | MOTIVO:CREDOR APRESENTOU DPCUMENTO FISCAL INVÁLIDO. | -5.443,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.443,00 | ||
| TOTAL | 5.443,00 | 5.443,00 | 5.443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
