| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADREANO BERTOLLO 60069074020 |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | *SINDICÂNCIA DE N°486/2019,COMUNICAÇÃO DE DANOS A VEÍCULO;.................. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -ADITIVO P/ RADIADOR;...... | 46,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | *SINDICÂNCIA DE N°486/2019,COMUNICAÇÃO DE DANOS A VEÍCULO;.................. EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;.... -ADITIVO P/ RADIADOR;...... | 138,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 138,00 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 7789/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
