| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7798 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 460,91 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ | 2.170,88 | 2.170,88 |
| 1.00 | 349,85 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ | 1.646,16 | 1.646,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 460,91 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ 349,85 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,DO HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER................ | 3.817,04 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.817,04 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.817,04 | ||
| TOTAL | 3.817,04 | 3.817,04 | 3.817,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
