PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
460,91 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................
2.170,88
2.170,88
1.00
349,85 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................
1.646,16
1.646,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
460,91 LITROS DE GASOLINA,
CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................ 349,85 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06,DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER................
3.817,04
09/12/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
3.817,04
10/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7798/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.817,04
TOTAL
3.817,04
3.817,04
3.817,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
