| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7799 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 809,75 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... | 3.108,10 | 3.108,10 |
| 1.00 | 662,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IUX8797,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... | 2.567,99 | 2.567,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... 809,75 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IZN9D83,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... 662,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONSUMIDO PELO VEÍCULO DE PLACAS IUX8797,DA SEC.MUN.DE SAÚDE...... | 5.676,09 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.676,09 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 5.676,09 | ||
| TOTAL | 5.676,09 | 5.676,09 | 5.676,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
