Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1390.00	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 13/12/2018(118KM DIÁRIOS) e DE 14 A 19/12/2018 (82 KM DIÁRIOS).......	4,03	5.601,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -13 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 01)SENDO CAPÃO GRANDE,ORIENTAL E GRANJA DO HÉLIO ROSSATO)REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 13/12/2018(118KM DIÁRIOS) e DE 14 A 19/12/2018 (82 KM DIÁRIOS).......	5.601,70
12/03/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.601,70
12/03/2019	Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 78/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			112,03
12/03/2019	Pagamento de Empenho 78/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.489,67
TOTAL		5.601,70	5.601,70	5.601,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	12/03/2019	112,03		Lançada
TOTAL		112,03