| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -3327 1155 JANEIRO/2019......... | 33,29 | 33,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -3327 1155 JANEIRO/2019......... | 33,29 | ||
| 14/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 33,29 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. - 10576 | 33,29 | ||
| TOTAL | 33,29 | 33,29 | 33,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
