PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
195,65 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827...................
917,85
917,85
1.00
468,31 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044...................
(VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL|)...............
2.201,05
2.201,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
195,65 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX6827................... 468,31 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXR6044...................
(VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL|)...............
3.118,90
09/12/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
3.118,90
10/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.118,90
TOTAL
3.118,90
3.118,90
3.118,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
