| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GENI FRANCISCO- ME |
| Número do empenho: | 781 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - PEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PROCESSO Nº069/2019.............. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINA,QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV e PAIF............ -IXORA SORTIDA.................. | 8,40 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PROCESSO Nº069/2019.............. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINA,QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV e PAIF............ -IXORA SORTIDA.................. | 210,00 | ||
| 12/12/2019 | material não foi entregue! | -210,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
