| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 |
| Número do empenho: | 7821 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... .......GOL IYO 9648............. .........GOL IYO 9649........... ........GOL IYO 9647............ ........GOL IXR 6044............. ........GOL IRX 6827............ -SVÇ. DE LAVAGEM;............. | 25,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... .......GOL IYO 9648............. .........GOL IYO 9649........... ........GOL IYO 9647............ ........GOL IXR 6044............. ........GOL IRX 6827............ -SVÇ. DE LAVAGEM;............. | 675,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 675,00 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2019 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA 61194050034 - 11100 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
