| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE MELLO MERGEN |
| Número do empenho: | 7827 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.......... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS;.... | 1.589,00 | 3.178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS,PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.......... -AR CONDICIONADO 12.000BTUS;.... | 3.178,00 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.178,00 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7827/2019 SIMONE DE MELLO MERGEN - 412 | 3.178,00 | ||
| TOTAL | 3.178,00 | 3.178,00 | 3.178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
