| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 7838 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -BALDE DE PLÁTICO GRANDE DE 20LT;.......... | 14,90 | 89,40 |
| 10.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;............. | 26,90 | 269,00 |
| 10.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO, PICOTADA 10KG;.................. | 44,90 | 449,00 |
| 30.00 | -BOM AR;.................. | 8,99 | 269,70 |
| 18.00 | -ESPONJA DE AÇO;............ | 1,76 | 31,68 |
| 90.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;......... | 2,00 | 180,00 |
| 30.00 | -INSETICIDA AEROSSOL;....... | 8,90 | 267,00 |
| 36.00 | -LUVA PARA LIMPEZA TAM. P;......... | 12,00 | 432,00 |
| 120.00 | -LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M;.... | 12,00 | 1.440,00 |
| 406.00 | -PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 04 ROLOS DE 60MT CADA;.......... | 5,90 | 2.395,40 |
| 12.00 | -RODO GRANDE COM CABO;....... | 13,50 | 162,00 |
| 42.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... | 1,90 | 79,80 |
| 30.00 | -SABÃO EM PÓ 1KILO;....... | 8,90 | 267,00 |
| 2.00 | -SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 05LITROS;..... | 39,00 | 78,00 |
| 60.00 | -SACO DE PANO CRU BRANCO GRANDE P/ LIMPEZA DE CHÃO MEDINDO 50 X 78CM;....... | 4,90 | 294,00 |
| 120.00 | -SAPOLIO LIQUIDO 300ML;...... | 5,90 | 708,00 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLON;....... | 8,90 | 35,60 |
| 4.00 | -VASSOURA COM CABO LONGO DE MADEIRA(PARA LIMPEZA DE TETO);... | 36,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;.. -BALDE DE PLÁTICO GRANDE DE 20LT;.......... -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG;............. -BOBINA DE PLÁSTICO, PICOTADA 10KG;.................. -BOM AR;.................. -ESPONJA DE AÇO;............ -ESPONJA DUPLA FACE;......... -INSETICIDA AEROSSOL;....... -LUVA PARA LIMPEZA TAM. P;......... -LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M;.... -PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 04 ROLOS DE 60MT CADA;.......... -RODO GRANDE COM CABO;....... -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... -SABÃO EM PÓ 1KILO;....... -SABONETE LÍQUIDO GALÃO DE 05LITROS;..... -SACO DE PANO CRU BRANCO GRANDE P/ LIMPEZA DE CHÃO MEDINDO 50 X 78CM;....... -SAPOLIO LIQUIDO 300ML;...... -VASSOURA DE NYLON;....... -VASSOURA COM CABO LONGO DE MADEIRA(PARA LIMPEZA DE TETO);... | 7.591,58 | ||
| 20/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 7.291,58 | ||
| 24/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 300,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 7838/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.591,58 | ||
| TOTAL | 7.591,58 | 7.591,58 | 7.591,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
