| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH 91468574000 |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - PEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO Nº069/2019.............. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINA,QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV e PAIF............ -BUCHINHO REDONDO MÉDIO......... | 35,00 | 140,00 |
| 60.00 | -CRAVINA COLORIDA............... | 1,70 | 102,00 |
| 25.00 | -BOCA DE LEÃO SORTIDA........... | 1,70 | 42,50 |
| 25.00 | -VINCA SORTIDA.................. | 1,70 | 42,50 |
| 25.00 | -LANTANA-CHORÃO SORTIDO......... | 1,70 | 42,50 |
| 10.00 | -TERRA VEGETAL 25 KG CADA....... | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PROCESSO Nº069/2019.............. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINA,QUE SERÁ REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SCFV e PAIF............ -BUCHINHO REDONDO MÉDIO......... -CRAVINA COLORIDA............... -BOCA DE LEÃO SORTIDA........... -VINCA SORTIDA.................. -LANTANA-CHORÃO SORTIDO......... -TERRA VEGETAL 25 KG CADA....... | 469,50 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 469,50 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2019 MARIA CLENICE DE FREITAS TATSCH 91468574000 - 8350 | 469,50 | ||
| TOTAL | 469,50 | 469,50 | 469,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
