| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7840 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............ | 271,98 | 271,98 |
| 1.00 | -55 3327 1125;....... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 2800;........... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 1773;........ | 69,97 | 69,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............ -55 3327 1125;....... -55 3327 2800;........... -55 3327 1773;........ | 481,89 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/011010461; U/011008339; U/011014434; U/011017190; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1663;............ -55 3327 1125;....... -55 3327 2800;........... -55 3327 1773;........ | 481,89 | ||
| 16/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2019 OI SA - 8968 | 481,89 | ||
| TOTAL | 481,89 | 481,89 | 481,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
