| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7843 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............ | 235,26 | 235,26 |
| 1.00 | -55 3327 2468;........ | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 2172;.......... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -55 3327 2710;........ | 118,02 | 118,02 |
| 1.00 | -55 3327 2717;....... | 258,91 | 258,91 |
| 1.00 | -55 3327 1198;........... | 167,47 | 167,47 |
| 1.00 | -55 3327 1458;...... | 178,63 | 178,63 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.......... | 182,38 | 182,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............ -55 3327 2468;........ -55 3327 2172;.......... -55 3327 2710;........ -55 3327 2717;....... -55 3327 1198;........... -55 3327 1458;...... -55 3327 1090;.......... | 1.310,64 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/011016712; U/011004890; U/011008409; U/011012853; U/011015319; U/011017442; U/011012686; U/010999564; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.NOVEMBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............ -55 3327 2468;........ -55 3327 2172;.......... -55 3327 2710;........ -55 3327 2717;....... -55 3327 1198;...... | 1.310,64 | ||
| 17/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2019 OI SA - 8968 | 1.310,64 | ||
| TOTAL | 1.310,64 | 1.310,64 | 1.310,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
