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Exercício: 2019
Nome do Credor: IVONIR FOLETTO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7846	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE,DA MENOR(MARYA EDUARDA DA SILVA CAVALHEIRO) ABRIGADA JUNTO AO CRAS, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO,PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO,CONFORME MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA EMITIDO PELO EXMO.SR GUSTAVO DANIEL SUSIN(JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SALTO DO JACUI RS)PROCESSO Nº161/5.18.0000047-0(CNJ:0001557-38.2018.8.21.0161).. -P	47,72	954,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACOMPANHANTE,DA MENOR(MARYA EDUARDA DA SILVA CAVALHEIRO) ABRIGADA JUNTO AO CRAS, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO,PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO,CONFORME MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA EMITIDO PELO EXMO.SR GUSTAVO DANIEL SUSIN(JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SALTO DO JACUI RS)PROCESSO Nº161/5.18.0000047-0(CNJ:0001557-38.2018.8.21.0161).. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº255/2019 PARA O PERÍODO DE 22/10 A 16/11/2019.(OBSERVADO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO A PARTIR DE 10/11/2019 MOTIVADO PELO COMUNICADO EMITIDO PELO HOSP.SANTA BARBARA BENEFICEN TE NO DIA 10/11/2019)............	954,40
11/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		954,40
11/12/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7846/2019, 2913 - IVONIR FOLETTO DA SILVA			104,98
11/12/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7846/2019, 2913 - IVONIR FOLETTO DA SILVA			47,72
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2019 IVONIR FOLETTO DA SILVA - 2913			801,70
TOTAL		954,40	954,40	954,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	11/12/2019	104,98		Lançada
ISS - LIVRE	11/12/2019	47,72		Lançada
TOTAL		152,70