| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7847 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.IVONIR FOLETTO DA SILVA,INSS Nº204.96587.12-3 DATA DE NASCIMENTO 04/03/1977,EMPENHO Nº7846/2019...................... | 190,88 | 190,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.IVONIR FOLETTO DA SILVA,INSS Nº204.96587.12-3 DATA DE NASCIMENTO 04/03/1977,EMPENHO Nº7846/2019...................... | 190,88 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 190,88 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 7847/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,88 | ||
| TOTAL | 190,88 | 190,88 | 190,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
