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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7854 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... 2.819,07 5.638,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... 5.638,14
16/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 5.638,14
16/12/2019 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7854/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 620,19
16/12/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7854/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 249,77
18/12/2019 Pagamento de Empenho 7854/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.768,18
TOTAL 5.638,14 5.638,14 5.638,14
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 16/12/2019 620,19 Lançada
ISS - LIVRE 16/12/2019 249,77 Lançada
TOTAL   869,96    

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